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    審 核 程 序

    1  目的

    為了規范質量管理體系/工廠產品質量保證能力審核活動,對認證審核實施全過程進行有效的管理和控制,保證認證工作的有效性、專業性和公正性,特制定本程序。

    2適用范圍

    本程序規定了對受審核方質量管理體系/工廠產品質量保證能力審核的步驟\要求和方法。

    本程序適用于對受審核方質量管理體系/工廠產品質量保證能力審核全過程的管理和控制。

    3.引用文件

    3.1 CNAB-AC12:2004  《<質量管理體系認證機構通用要求>應用指南》

    3.2 CNAB-AC22:2004  《<產品認證機構通用要求>應用指南》

    3.3 GB/T19011:2003  《 質量和(或)環境管理體系審核指南》

    4  職責  

    4.1  各認證業務部審核管理(崗)人員負責審核方案的策劃與實施管理;

    4.2  審核組負責審核活動的具體實施;

    4.3  體系認證部負責對QMS認證審核資料的歸檔及管理;技術部負責對產品認證審核資料的歸檔及管理。

    5  工作程序及要求

    5.1 審核啟動

    5.1.1  確定審核的可行性

    5.1.1.1 各認證業務部審核管理人員負責確定審核的可行性及與受審核方建立初步聯系。在進行以下審核啟動和審核項目策劃時,與受審核方和指定的審核組長/檢查組長采用多種形式予以充分溝通,以確定審核的可行性。必要時,也可指定審核組長/檢查組長與受審核方進行溝通。

    5.1.1.2 必要時,在受審核方同意的前提下,可以安排初訪確定審核的可行性。但初訪不是審核的必備環節,所用的時間也不計入審核人日。初訪時,審核員/檢查員不得提供咨詢。

    5.3.1.3 如果審核不可行,審核管理人員應在與受審核方協商后,提出替代建議,例如推遲審核、調整審核范圍等。

    5.1.2 審核策劃

    5.1.2.1 各認證業務部審核管理人員負責驗證認證申請評審表和申請所有資料,按照評審表界定的認證范圍及專業代碼,根據《初次審核/監督審核/復評人日安排辦法》、《多場所受審核方質量管理體系審核實施辦法》(同時適用于產品認證的多場所審核)等文件規定對審核予以策劃,策劃包括:審核目的、審核準則、審核范圍、審核組組成、審核人日、多場所抽樣等,并以《審核通知書》的形式下達審核任務和通知申請方/受審核方。

    5.1.2.2 審核管理人員負責建立年度審核方案并予以實施。

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